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中共巴彦淖尔市委员会宣传部2019年部门预算公开报告
  • 发布时间:2019-02-03
  • 发布来源:巴彦淖尔文明网
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中共巴彦淖尔市委员会宣传部

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

一九年二月三日

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使?#20204;?#20917;说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

  (一)中共巴彦淖尔市委员会宣传部

  巴彦淖尔市委宣传部是市委主管意识形态的工作部门。主要职责是:

  1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和市委的指示、决定、部署。

  2.负责指导全市理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作;联系宣传部门和单位的工作,从宏观上指导精神产品的生产。

  3.负责贯彻执行自治区全?#20013;?#24605;想政治工作的各项任务,规划、部署巴彦淖尔市全?#20013;?#30340;思想政治工作任务;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

  4.研究制定全市精神文明建设的政策、规划并组织实施与监督检查。

  5.管理协调网络新闻宣传工作;把握新闻宣传的舆论导向,抓好对外宣传工作。

   6.协同市委组织部考察、管理宣传文化系统属市委管理的干部;并按市委授予的权限?#36816;?#31649;干部进行考察、调整、任免。联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

  7.完成市委和自治区宣传部、精神文明办和外宣办交办的其它工作。

  (二)巴彦淖尔市哲学社会科学联合会

  根据内蒙古党委、政府《关于巴彦淖尔市党政机构设置方案的通知》(内党发〔2004〕18号)精神,结合我市?#23548;剩?#30830;定巴彦淖尔市哲学社会科学联合会机关职能配置和人员编制方案。

  1.协调市直社科各学会、协会、研究会和旗县区社科联的工作。

  2.组织全市社科队伍围绕市委、政府中心工作开展应用研究?#25237;?#31574;研究,为市委和政府提供决策依据。

  3.组织和推动社会科学知识的普及和信息咨询工作。

  4.组织全市社会科学优秀成果及先进集体和个人的评奖。

  5.编辑出版社科刊物及有关信息资料。

6.依法维护全体会员及社科工作者的合法权益,向市委、政府反映他们的意见、建议和要求。

7.依法对市直群众性、学术性团体的成立、变更、注销提出意见。

  (三)巴彦淖尔市思想政治工作研究室

  巴彦淖尔市思想政治工作研究室为巴彦淖尔市宣传部所属的相当科级事业单位(财务不独立)。其主要职责任务是:

  按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新?#28118;?#35201;求,结合巴彦淖尔市改革、发展、稳定?#23548;?#21644;干部群众的思想?#23548;剩?#26412;着继?#23567;?#20511;鉴、创新相结合的原则,着力研究新情况、总结新经验、解决新问题;及时调查了解全市社会舆情、思想动态和思想政治工作的?#23548;?#24773;况、及时向有关方面反映,并提出工作意见和建议,组织开展政工干部职称评定工作,指导会员单位积极开展工作。

  (?#27169;?#24052;彦淖尔市互联网信息办公室

  巴彦淖尔市互联网信息办公室为巴彦淖尔市委宣传部所属的相当副处级事业单位。其主要职责任务是:

  1.负责贯彻落实中央、自治区关于互联网信息传播方针政策,推动互联网信息传播法制建设。

  2.统筹协调全市互联网宣传管理工作,研究拟定全市互联网宣传管理工作计划并组织实施,制定相应的规章制度;组织协调网上宣传的舆论引导;会同有关部门处置?#22836;?#22581;网上有害信息,处置互联网内容突发?#24405;?#20381;法查处违法违规网站。

  3.负责网络舆情的采集分析、综合?#20449;校?#24212;?#28304;?#26045;和处置意见。

  内设科级机构3个:综合科、网络宣传科、网络监管舆情信息科。

  (五)巴彦淖尔市委讲师团

  巴彦淖尔市委讲师为巴彦淖尔市委宣传部所属的相当副处级事业单位。其主要职责任务是:

  1.负责组织实施重大理论宣?#19981;?#21160;。根据中央、自治区和市委的要求,深入基层宣讲党的基本理论、基本路线、基本经验和重大战略决策。为党委中?#28118;?#23398;习提供服务。会同有关部门制定中?#28118;?#23398;习计划,提供学习资料,组织学?#26696;?#23548;,建立学习档案,推广学习成果。

  2.负责创建理论宣传“基层大讲堂”工作,编写理论教育学?#23433;?#26009;举办理论辅导报告会,组织理论骨干?#19981;?#23459;讲,推动理论下基层活动的长效开展。

  3.负责干部在职理论学习培训、轮训、考试、考核工作,认真组织实施干部在职教育规划,确保干部在职理论学习科学化、规范化、制度化。

  4.负责建立和完善理论宣讲管理制度,规范理论宣讲队伍建设。

  内设科级1个。即:综合教研室

  (六)内蒙古河套文化研究所(内蒙古?#19968;?#30740;究院)

  内蒙古河套文化研究所(内蒙古?#19968;?#30740;究院)为相当处级事业单位。体制上实行河套学院和市委宣传部双重管理,以市委宣传部管理为主,业务上接受河套学院指导。机构单设,编制单列,财务独立。其主要职责任务是:

  1.负责收集、整理、编辑河套文化史上从古至今政治、经济、文化、军事、历?#36153;?#38761;、文物遗存、重要人物、重大?#24405;淖?#26009;整理研究,编撰《河套文化丛书》。承担对河套文化全方位的调查研究,撰写调查报告,向政府及社会提供有关保护和开发河套文化的具体建议,为各界提供河套文化咨询服务。开展以河套文化为主的学术研究,组织参与河套文化学术研讨会,积极稳妥地开展与国内外相关学术研究机构的学术交流和协作活动。

  2.负责开?#36141;?#22871;文化知识普及教育。

  3.负责出版有关河套文化书刊、论文集和资料专集,开?#36141;?#22871;文化相关文物对外展览活动,开办河套文化网站,扩大对外宣传,提升河套文化的知名度和影响力。

  4.承担阴山岩刻(北方岩刻)申遗?#38469;?#36335;径保障和主持阴山岩刻保护工程项目,并创办会报、会刊,主党委、政府提供文物保护利用的决策依据;加强阴山岩刻的宣传与普及工作。

内设科级机构4个,即:综合办公室、课题研究室、?#19968;?#25968;据资料库管理室、?#19968;?#30740;究室。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,预算包括:1个本级预算和5个所属事业单位预算。

(一)宣传部部门机构及人员基本情况

宣传部及下设独立预算单位共有6家,其中:财政拨款的行政单位1家,?#25569;?#20844;务员法管理的事业单位为2家,公益一类事业单位为3家。

中共巴彦淖尔市委员会宣传部核定编制27人,其中行政编制24人,工勤编制3人;实?#34892;?#25919;编制21人,工勤编制2人,退休13人,离休1人,离岗2人。

市社科联属?#21644;?#32452;织,核定编制7人,实有人数6人,退休人员8人。

市思想政治工作研究会属?#25569;?#20844;务员法管理的事业单位,核定编制4人,实有2人。

市讲师团财政全额拨款事业单位,核定事?#24403;?#21046;9人,实有6人,退休2人,离岗1人。

网信办财政全额拨款事业单位核定事?#24403;?#21046;11人,实有人数9人。

内蒙古河套文化研究所财政全额拨款事业单位,核定编制16人,实有13人。

(二)宣传部所属单位设置

纳入2019年部门预算编?#21697;?#22260;的二级预算单位情况:

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

中共巴彦淖尔市委员会宣传部(本级)

财政拨款的行政单位

2

巴彦淖尔市思想政治研究室

?#25569;?#20844;务员法管理的事业单位

3

巴彦淖尔市哲学社会科学联合会

?#25569;?#20844;务员法管理的事业单位

4

中共巴彦淖尔市委员会讲师团

财政全额拨款事业单位

5

巴彦淖尔市互联网信息办公室

财政全额拨款事业单位

6

内蒙古河套文化研究所

财政全额拨款事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1346.19万元,比2018年预算减少95.2万元,下降7%,减少主要原因:一是退休人员基本工资纳入社保,不再纳入本单位预算;二是项目经费有所缩减。

支出预算1346.19万元,比2018年预算减少95.2万元,下降7%,减少主要原因:一是退休人员基本工资纳入社保,不再纳入本单位预算;二是项目经费有所缩减。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1346.19万元,其中:一般公共预算拨款收入1346.19万元,占比 100%2019年与上年均没有政府性基金预算拨款收入。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1346.19万元,其中:基本支出568.09万元,占比42.2%。其中工资福利支出444.76万元、商品?#22836;?#21153;支出95.63万元、?#24895;?#20154;?#22270;?#24237;的补助支出95.7万元、其他?#26102;?#24615;支出2万元。较上年减少85.66万元,减少主要原因是退休人员基本工资纳入社保,故有所减少。项目支出778.1万元,占比57.8%。较上年减少9.54万元,主要原因是项目经费有所缩减。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1346.19万元,包括:一般公共预算财政拨款1346.19万元,2019年与上年均没有政府性基金预算拨款收入。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1163.78万元,比上年预算数增加8.24万元。主要用于在职人员工资福利支出、保障机构正常运转、开展各项宣传业务、外宣业务、新华社合作业务、互联网信息办公室舆情监控服务购买等项目所发生的各项支出。

2、社会保障和就?#36947;?/font>25.7万元,比上年预算数减少133.53万元。主要用于退休人员工资福利支出。

3、文化与体育传媒体支出156.71万元,比上年预算数增加30.09万元,主要用于内蒙古河套文化研究所人员工资支出、保障机构正常运转、开展业务活动所发生的各项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算27.6万元,比上年减少1.4万元,下降4.8%。本年预算比上年执行数减少5.38万元,下降17.22%。其中:

1、本部门本年度及上年?#20219;?#22240;公出国(?#24120;?#25903;出预算。

2、公务接待费16.6万元,比上年预算数减少2万元,下降10.75%。本年预算比上年执行数减少3.97万元,下降19.3%。主要用于记者接待、各部门接待上级来访支出,下降的主要原因是压缩记者接待经费;上一年度接待费执行数包括全市农牧民汇演旗县演职人员彩排及演出?#22836;選?/span>

3、公务用车购置及运行维护费11万元,比上年预算增加0.6万元,增长5.77%。本年预算比上年执行数减少1.41万元,下降11.36%。公务用车运行维护费11万元,比上年预算增加0.6万元,增长5.77 %。增加主要是由于车辆使用年限增加,相应车辆维修维护费增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我部门机关运行经费财政拨款预算100.62万元,比上年增加19.47万元,增长19.4%主要原因是新调入若干工作人员,公用经费有所增加。机关运行经费包括办公费22.3万元、?#20013;?#36153;0.1万元、水费0.2万元、电费1.46万元、?#23454;?#36153;5.3万元、取暖费1.37万元、物业费1.14万元、差旅费1.5万元、会议费2万元、培训费6万元、公务接待费8.5万元、劳务费5.3万元、工会经费6.96万元、其他交通费用28.44万元(包括在职人员公务交通补贴)、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品?#22836;?#21153;支出0.56万元、办公设备购置费2万元、其他社会保障缴费3万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额640.67万元,其中:政府采购货物预算47.38万元,政府采购工程预算24万元,政府采购服务预算569.29万元。

三、国有资产占有使?#20204;?#20917;说明

截至2018年末,共有车辆8辆, 实有车辆4辆,其余车辆全部收回,未出具处置文件。单位无价值200万元以上大型设备等。资产共521.02万元。

四、2019年度项目支出绩效目标设置情况

根据2019年,填报绩效目标的预算项目14个,公开绩效目标14个,公开项目占全部预算项目的100%,公开填报绩效目标的项目支出预算778.1万元,占全部项目支出预算的100%。 

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的年度绩效目标进行公开,具体如下:

1、宣传专项业务经费 2019年预算金额80万元,占项目预算总金额10.28%,年度目标为:

目标1:宣传贯彻党的路线方针政策、市委指示、决策及部署。         

 目标2:组织实施全市精神文明建设的实施与监督检查。

 目标3:指导全市理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作。

2、外宣传工作专项经费2019年预算金额40万元,占项目预算总金额5.14%,年度目标为:

目标1:为中央重点媒体、自治区外宣媒体和境外媒体开展新闻报道工作提供便利服务;

目标2:提升巴彦淖尔市对外宣传知名度、美誉度和影响力。

3、驻市媒体记者站补助经费2019年预算金额20万元,占项目预算总金额2.57%,年度目标为:

目标1:为驻市媒体记者站开展新闻报道工作提供基本保障;

目标2:提升新闻媒体影响力、传播力;

目标3:提高报道质量,实现记者站社会作用最大化。

4、?#22270;?#32452;专项工作经费2019年预算金额4.1万元,占项目预算总金额0.52%,年度目标为:

目标1:加大执行?#22270;?#21147;度,推动反腐倡廉建设,提高工作效率。

5、新华社党政企?#31361;?#31471;巴彦淖尔集?#33322;?#35774;2019年预算金额295万元,占项目预算总金额37.91%,年度目标为:

目标1:加大党政?#31361;?#31471;建设力度,实现内宣功能;

目标2:开发运营国?#24066;?#38395;、编审播控系统及市级?#31361;?#31471;,扩宽对外宣传渠道。

6、新华社通讯社供稿及维护服务费2019年预算金额130万元,占项目预算总金额16.7%,年度目标为:

目标1:为政府及时了解国家相关政策提供服务。

7、舆情监控系统、网评网管系统?#24052;?#32476;安全监控服务费2019年预算金额60万元,占项目预算总金额7.71%,年度目标为:

目标1:购买网络综合治理系统软件服务;

目标2:7×24小时监控涉市网络舆情;

目标3:组织协调网上舆论引导工作;

目标4:加强属地管理,依法查处违法违规网站;                        目标5:全天候感知属地网络安全态势,提升预警监测能力。  

8、互联网接入服务经费2019年预算金额7.5万元,占项目预算总金额0.96%,年度目标为:

目标1?#33322;?#20837;互联网专线;

目标2:保证全年7×24小时网络畅通;

目标3:保证网信办7×小时值班需求。

9、网络安全检查服务费2019年预算金额5.5万元,占项目预算总金额0.71%,年度目标为:

目标1:开展全市重点部门、重点网站网络安全检查;

目标2:聘请第三方?#38469;?#20844;司专业人员;

目标3:租用网络安全检测设备。

10、网信办日常运营及维护费2019年预算金额30万元,占项目预算总金额3.86%,年度目标为:

目标1:单位公车?#23435;?#20154;员差旅等日常开销;

目标2:维持网信办机构正常运?#23567;?/span>

11、创建学习型社会、学习型政党专项经费2019年预算金额12万元,占项目预算总金额1.54%,年度目标为:

目标1:开展理论宣讲,使党的理论政策深入人心。

目标2:加大培训和整合力度,?#34892;?#25552;升干部理论宣讲队伍的整体水平。

目标3:参加“两学一做”学习教育活动。

目标4:参加精准扶贫工作。

12、河套文化研究经费2019年预算金额30万元,占项目预算总金额3.86%,年度目标为:

目标1?#21644;?#36807;开?#36141;?#22871;文化相关课题研究更好的服务民族文化大市建设服务经济社会协调发展,服务党委政府科学决策;

目标2?#21644;?#36807;对阴山岩刻的普查能更好地对岩刻保护提供依据;

目标3?#21644;?#36807;对?#24378;?#30340;建设加强新型人才队伍?#28118;?#24314;;

目标4?#21644;?#36807;编印河套文化相关刊物达到更好宣传河套文化的目?#27169;?/span>

目标5?#21644;?#36807;对河套文化的研究能让河套文化和旅游文化近一步的融合,更加深入人心。   

13、河套文化?#26500;?#24314;设经费2019年预算金额30万元,占项目预算总金额3.86%,年度目标为:

目标1?#21644;?#36807;?#26500;?#24314;设更好地整理发掘历史文化遗存;

目标2?#21644;?#36807;?#26500;?#24314;设总结和梳理河套文化建设思路;

目标3?#21644;?#36807;?#26500;?#24314;设深入挖掘河套文化内涵和?#33258;蹋?/span>

目标4?#21644;?#36807;?#26500;?#24314;设在地方文化建设上谋求新的发展;

目标5?#21644;?#36807;对?#26500;?#24314;设?#36141;?#22871;文化更加深入人心。

14、市社科联经费2019年预算金额34万元,占项目预算总金额4.37%,年度目标为:

目标1:保障单位正常运行;

目标2:加大社会科学普及宣传力度;

目标3:组织开展各类课题研究及社科学术交流活动;

目标4:加强社团和基地建设管理;

目标5?#21644;?#36827;社会科学?#24378;?#24314;设。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付?#28118;?#37329;。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展?#23884;?#31435;核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、?#23433;?#25919;拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口?#28118;?#37329;。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用?#28118;?#37329;。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张慧       联系电话:8655823

 

            第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

四、部门收支预算总表 

五、部门收入预算总表 

六、部门支出预算总表 

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

九、项目支出绩效目标申报表

1.2019年河套文化研究经费项目绩效目标申报表

2.2019市委讲师团绩效目标申报表

3.2019年市社联绩效目标申报表

4.2019年市网信办绩效目标申报表

5.2019年市委宣传部预算项目绩效目标申报表

 

 

 

 

                                                         [责任编辑:李嘉]

 

 

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